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中盐集团借力远光软件筑起规范高效内控防线

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来源: 作者: 2019-05-17 02:45:37

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日前,承当的中国盐业总公司(以下简称 中盐团体 )内控体系管理咨询项目接到了来自于中盐集团的表扬信。借力项目建设,中盐团体构建了符合国资委、财政部要求的、覆盖团体总部及下级试点单位的基础内部控制体系,逐步培养了一批专业的风险内控人才,为公司实现合规合法延续、稳定、健康发展,做强做优夯实基础。

近年来,国资委积极推动央企全面风险管理,明确要求到2013年底,所有的中央企业都需要完成规范的内控体系的建设。为保证企业经营管理合法合规、及相关信息真实完整,进一步提高企业经营效力和效果,促进企业发展战略落实,中盐集团于2013年上半年携手远光软件启动风险内控体系项目建设,并于5月末完成该咨询项目。

中盐集团内控体系一期项目建设范围涵盖集团总部以及中盐北京市盐业公司、中盐金坛盐化有限公司、中盐常州股份有限公司、中盐进出口有限公司等下级试点单位。项目组根据中盐产业结构特色,以提高经营效率和效果为目标,以风险管理为导向,以流程梳理为基础,以财务内部控制为切入点,以关键控制活动为重点,深入分析各单位风险内控业务管理模式,依据《企业内部控制基本规范》及配套指引构建了以集团统一管理为主,各事业部可实施操作的内控体系和内控管理方法。项目建设进程中,对5家单位的十八项业务进行了梳理,优化了295个流程,完善了流程控制措施、控制方法,明确了控制活动的认责部门,实现流程控制到岗,控制有据可依。通过运用穿行测试、抽样测试和访谈法,对流程控制的完整、有效性进行测试,及时发现流程设计和运行中的缺陷,进行优化完善,设计出公司的核心业务流程,并将测试样本规整编号入库,构成了中盐内控管理工作台账。项目建设编制了5家单位内控手册和内控自评价报告,真实、全面的反映了中盐集团及下属单位内控管理工作成果,满足了国资委、财政部等监管机构对央企监管工作的要求。

中盐团体领导充分肯定了项目建设成果,并表示公司将在项目成果上,严抓执行和持续改进。同时,积极总结推广经验,全面推动全团体内部控制体系建设与实施落地。远光软件作为中盐集团风险内控体系建设的战略合作伙伴,必将以高度的感,全力以赴,帮助中盐集团构建规范有序、覆盖全面的内部控制体系,筑起企业风险管理内控的防线。

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